مقدمه :
شركت عايق خودرو توس بعنوان اولين توليد كننده عايق صدا و ارتعاش مغناطيسي در كشور در راستاي ايجاد كار و قطع وابستگي كشور از واردات عايقهاي صدا و ارتعاش مغناطيسي و همچنين ايجاد دانش توليد قطعات فوق و عايقهاي معمولي و چسبدار در سال 1378 تأسيس گرديد.
1ـ مشخصات عمومي و مؤسسان :
1-1- نام شركت : عايق خودرو توس
2-1- آرم سازماني :
3-1- مؤسسان كارخانه :
- آقاي خداداد عزيزي
- شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو (ساپكو)
- شركت آذين خودرو
4-1- تاريخ تأسيس : 26/7/1377
5-1- شماره ثبت : 13355
6-1- تاريخ بهره برداري : 1/4/1380
7-1- نوع فعاليت مجاز : توليدي
8-1- توليدات : انواع عايق هاي صدا وارتعاش
2ـ هيئت مديره :
رئيس هيئت مديره :
آقاي عباسعلي آريافر (نماينده شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو ـ ساپكو)
نايب رئيس هيئت مديره :
آقاي رضا داد عزيزي
ساير اعضاء هيئت مديره :
آقايان ابوالفضل غفاريان ـ حسين نمازي ـ كريم عباسپور
مديرعامل :
حسين نمازي
3ـ آدرس :
مشهد ـ شهرك صنعتي توس ـ بلوار تلاش شمالي ـ خيابان 4/7
تلفن : 5 و 6100734 (0511) ـ 2533236 (0512) فاكس : 2533237 (0512)
پست الكترونيك: AKT@Dehkade.net
4ـ مالكيت شركت :
شركت متعلق به بخش خصوصي است و توسط هيئت مديره اداره مي‌‌شود . ( هيئت مديره توسط سهامداران تعيين مي‌‌شود) .
5ـ ظرفيت توليد : 3400 تن در سال
6ـ حجم سرمايه گزاري ـ امكانات موجود :
1-6- كل سرمايه گذاري : 25.000.000.000 ريال
سرمايه گذاري ارزي : 650.000 دلار
سرمايه گذاري ريالي : 20.000.000.000 ريال
2-6- مساحت زمين : 9000 مترمربع
3-6- توان برق : 800 كيلووات
4-6- توان گاز : 100 مترمكعب
5-6- آب : 3000 مترمكعب
7ـ مهمترين مشكلات كارخانه :
1-7- از مهمترين مشكلات كنوني مي‌توان به تك محصولي بودن كارخانه و وابستگي آن به صنعت خودرو و كارخانه هاي خودرو ساز داخلي نام برد.
دراين زمينه اجراي طرحهاي توسعه جهت رهائي شركت از تك محصولي بودن و صادرات محصولات توليدي جهت رهائي از وابستگي به شركت هاي خودروساز داخلي درصدر برنامه هاي شركت قرار دارد.
2-7- پروژه هاي آتي :
- توليد نوار دور شيشه .
- توليد انواع سيلد
8ـ انواع فرآورده ها وكيفيت محصولات :
1. عايق هاي صدا و ارتعاش معمولي و انعطاف پذير جهت ميرايي صدا وارتعاش در كف، بدنه و سقف خودرو .
2. عايق هاي صدا و ارتعاش مغناطيسي جهت ميرايي صدا و ارتعاش در بدنه خودروهاي پژو ، پرايد، RD و …
3. عايق هاي صدا و ارتعاش چسب دار و قابل انبساط جهت ميرايي صدا و ارتعاش در موتورهاي برف پاك كن خودروهاي مختلف، موتورهاي ماشين‌لباسشويي ، ظرف شويي، صنايع آسانسورسازي، كمپرسور سازي و قايق سازي.
توانائيهاي فني :
1. اولين سازنده عايق هاي صدا وارتعاش مطابق استانداردهاي جهاني نظير پژو ، فرانسه ـ كيا ، كره جنوبي و …
2. طراحي، فرمولاسيون وساخت انواع عايق هاي صدا وارتعاش مطابق استانداردهاي مورد نياز مشتري .
3. واحد آزمايشگاهي مجهز جهت تست كامل محصولات توليد شده و ارائه خدمات به ساير واحدها .
تائيديه هاي كيفي :
گريد A ساپكو (براساس چك ليست ساپكو 79)
ايزو 9001 ( 2000) از شركت DQS
ايزو TS از شركت
كيفيت محصولات : با توجه به استقرار سيستم هاي كيفي در كارخانه ، وجود آزمايشگاه بسيار پيشرفته و كامل وهمچنين نيروي انساني آموزش ديده و متخصص ، كيفيت محصولات بسيار عالي بوده و توان رقابت با نمونه هاي مشابه خارجي را دارا مي باشد .
9ـ بررسي وضعيت رقباء :
1-9- شركت عايق خودرو اولين توليد كننده عايق صدا و ارتعاش مغناطيسي در داخل كشور مي باشد و شركتهاي رقيب داخلي توان توليد عايق مغناطيسي را ندارند.
2-9- عايق هاي معمولي و پشت چسبدار توسط دو شركت داخلي به شيوه كاملاً سنتي توليد مي‌‌شود اما از كيفيت مناسبي برخودار نمي باشد.
3-9- شركت عايق خودرو فعاليت بسيار مناسبي را براي ايجاد امكان صادرات محصولات خود آغاز نموده است . اميد است در آينده بسيار نزديك اين مهم فراهم گردد .
10ـ نيروي انساني
نيروي انساني يكي از مهمترين عوامل توليد بشمار مي‌رود . مديريت شركت توجه خاصي نسبت به آموزش و ارتقاء سطح دانش پرسنل دارد . چارت سازماني و سطح تحصيلات پرسنل پيوست مي باشد.
11ـ قيمت تمام شده محصولات :
در محاسبه قيمت تمام شده قطعه عايق معمولي پيكاني به وزن 355 گرم قطعه عايق مغناطيسي پيكان به وزن 216 گرم و قطعه عايق چيدار پژو 405 به وزن 620 گرم بعنوان نمونه در نظر گرفته شده است .
يادداشت هاي 1 الي 9 پيوست شماره 4 مي باشد.
12ـ ميزان سود خالص و فروش سالهاي گذشته از نظر مقدار و بهاء و مقايسه آن بشرح زير مي باشد :
|
فروش سال 81
|
فروش سال 82
|
|
ريالي
|
وزني
|
سود
|
ريالي
|
وزني
|
سود
|
|
8.064.039.846
|
1029 تن
|
6110.965.757
|
14.967.235.360
|
1474 تن
|
1.550.660.191
|
از نظر وزني در سال 82 نسبت به سال 81 ، 43% رشد داشته است .
از نظر ريالي در سال 82 نسبت به سال 81 ، 86% رشد داشته است .
از نظر وزني در سال 82 نسبت به سال 81 ، 153% رشد داشته است .
13ـ بيمه ، بهداشت و …
كلية پرسنل شركت تحت پوشش بيمه هاي مختلف از جمله بيمه درماني تأمين اجتماعي و بيمه حوادث مي باشند و سرويس اياب و ذهاب نيز جهت رفت و آمد پرسنل اماده مي باشد وهمچنين كليه فعاليتهاي پرسنل مانند اضافه كاري ـ شب كاري ـ مرخصي ـ مأموريت و …. دقيقاً طبق قوانين اداره كار محاسبه شده و پرداخت مي گردد.
همچنين آموزش و ارتقاء سطح دانش پرسنل نيز مورد توجه مديريت شركت مي باشد به همين منظور گذراندن كليه آموزشهاي لازم جهت كارگران و كاركنان شركت الزامي است . ايمني و پيشگيري از حوادث نيز جزو مهمترين برنامه هاي مديريت است كه طي جلسات مختلف ايمني دستگاهها و تجهيزات مورد بررسي قرار گرفته و تصميمات لازم درجهت رفع نقايص اتخاذ گرديده است .
14ـ وضع برنامه هاي مذهبي و …
در حال حاضر مسجد كارخانه در حال ساخت مي باشد . اميد است با راه اندازي آن مكان مناسبي جهت اداري فريضه نماز و ساير امور فرهنگي فراهم گردد.
15ـ سالن غذاخوري و تهيه غذاي گرم :
سالن غذا خوري شركت با ظرفيت 100 نفر و با امكانات و تجهيزات لازم در اختيار پرسنل مي باشد . غذاي پرسنل از خارج كارخانه توسط پيمانكار آماده مي‌‌شود و رأس ساعت مورد نظر جهت سرو دررستوران آماده مي‌‌شود.
16ـ وضعيت ساختمان :
كليه ساختمان هاي اداري ـ توليد ـ انبار شركت به بهترين نحو ممكن ساخته شده و از كليه امكانات رفاهي و ايمني برخوردار مي باشد و رعايت اصول بهداشتي در ساخت آن كاملاً ديده شده است .
17- ماشين آلات، ابزارآلات و كارائي :
از آنجائيكه پيش از سه سال از بهره برداري كارخانه نمي گذرد لذا ماشين الات و تجهيزات شركت كاملاً جديد و پيشرفته بوده و از كارآئي بسيار بالائي برخوردار مي باشد . ليست ماشين بشرح زير مي باشد.
ليست ماشين آلات توليدي
|
رديف
|
نام دستگاه
|
مشخصات فني
|
سازنده
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
آجتياتور
هيتر روغن آجتياتور
نيدر
گرم كن روغن نيدر
تويين فيدر
گرم كن روغن تويين فيدر
پوليش رول آمبوس رول
نقاله خنك كن
مگنتايزر
كوتر
هيتر روغن مخزن چسب
كاتر
پرس داكات
نوار نقاله انتهاي خط
پانچ
|
حجم هر مخزن 500L
حرارت خروجي 40-300oc
حجم مخزن 600L
حرارت خروجي 30-160oc
ظرفيت توليد 450Kg/h
حرارت خروجي 30-160oc
حداكثر سرعت خط 6m/min
حداكثر سرعت خط 4.5m/min
ولتاژ خروجي 0-800V
مخزن ذوب چسب 120L
حرارت خروجي 40-300oc
حداكثر سرعت خط 4.5m/min
زمان پرس 55 ، سرعت خط 4.5m/min
حداكثر سرعت خط 4.7m/min
حداكثر سرعت خط 4m/min، زمان35
|
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
ايران
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
كره جنوبي
ايران
ايران
|
18- وضع كارخانه از نظر مديريت و نظم و انضباط:
مديران شركت عايق خودرو از مديران جوان ، با استعداد و با انگيزه تشكيل مي‌‌شود . رشد 153% سود شركت در سال 82 نسبت به سال 81 بيانگر اين واقعيت است . مديران شركت نظم وانضباط كاري را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دادند.
19- كيفيت محصولات :
محصولات توليدي شركت از كيفيت بسيار بالائي برخوردار است. استفاده از مرغوب ترين مواد اوليه ـ كنترل فرآيند توليد ـ انجام كليه تستهاي آزمايشگاهي هنگام توليد و پس از آن باعث شده است كه محصولات توليدي شركت از كيفيت بسيار بالائي برخوردار باشد .
از نظر قيمت نيز با توجه به سياست عدم افزايش قيمت توسط خودروسازها قيمتها افزايش چنداني نداشته و در بعضي موارد با كاهش نيز روبرو بوده است.
20- ميزان احساس مسئوليت و وابستگي كارگران :
يكي از مهمترين عوامل پيشرفت و توسعه شركتها نيروي انساني دلسوز و مسئوليت پذير است. كارگران شركت با احساس مسئوليت و دلبستگي فراوان به پيشرفت امور به وظيفه مهم خود واقفند و نسبت به اجراي وظايف محوله احساس مسئوليت مي كنند و يكي از مهمترين عوامل پيشرفت سريع شركت نيروي انساني مسئوليت پذير آن است.
21ـ وضعيت سهام كارگران در كارخانه :
كارگران شركت در سهام كارخانه شراكت نداشته بلكه در سود آن سهيم هستند ، پرداخت سود در سيستم پرداخت آكورد و ساير سيستم هاي انگيزشي طي سال به پرسنل پرداخت مي گردد.
ضميمه 1 ـ بررسي بازار در سال 83
|
نام خودرو
|
نوع عايق
|
تعداد برنامه ريزي شده
|
ضريب توليد
|
كل ظرفيت بازار
|
ضريب اختصاص به عايق خودرو
|
خدمات توان توليد
|
تعداد اختصاص داده شده
|
وزن واحد (كيلوگرم )
|
وزن اختصاص داده شدن (تن)
|
|
پيكان
|
عايق معمولي
|
1.890.000
|
110%
|
2.079.000
|
45%
|
100%
|
935.550
|
355 گرم
|
332
|
|
پيكان
|
عايق مغناطيسي
|
720.000
|
120%
|
864.000
|
100%
|
100%
|
864.000
|
255 گرم
|
216
|
|
پژو 405
|
عايق پشت چسبدار
|
275.000
|
90%
|
247.500
|
100%
|
100%
|
99.000
|
620 گرم
|
61
|
|
ضميمه 2 ـ جدول استاندارد مصرف مواد اوليه در سال 83
|
فرمولاسيون
|
نوع خودرو
|
پيكان
|
پژو
|
پيكان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نوع عايق
|
معمولي
|
چسبدار
|
مغناطيسي
|
|
نام محصول
|
|
|
|
|
كد محصول
|
210101
|
220203
|
230101
|
|
سفارش سالانه
|
935550
|
99.000
|
864.000
|
|
وزن هر قطعه
|
355
|
620
|
250
|
|
رديف
|
شرح
|
كد كالا
|
|
گرم
|
گرم
|
گرم
|
|
1.
|
|
101005
|
14%
|
5/21%
|
29%
|
14%
|
5/19%
|
5/20%
|
22%
|
|
46497
|
13504
|
42120
|
|
2.
|
|
102001
|
305%
|
5%
|
605%
|
|
4%
|
4%
|
|
|
11624
|
0
|
8640
|
|
3.
|
|
102002
|
|
|
|
|
|
|
5%
|
|
0
|
3069
|
0
|
|
4.
|
|
102004
|
|
|
|
|
|
|
3%
|
|
0
|
841/1
|
0
|
|
5.
|
|
102012
|
6%
|
5%
|
5%
|
6%
|
|
|
4%
|
|
19927
|
2455
|
0
|
|
6.
|
|
103001
|
45%
|
5/58%
|
|
60%
|
|
|
|
|
454/149
|
0
|
0
|
|
7.
|
|
103002
|
|
4%
|
5/12%
|
|
|
|
19%
|
|
0
|
11662
|
0
|
|
8.
|
|
103003
|
30%
|
|
34%
|
10%
|
|
8%
|
36%
|
|
99636
|
22097
|
0
|
|
9.
|
|
103004
|
|
10%
|
10%
|
|
10%
|
10%
|
10%
|
|
0
|
6138
|
21600
|
|
10.
|
|
103005
|
|
|
|
|
64%
|
|
|
|
0
|
0
|
138240
|
|
11.
|
|
103007
|
1%
|
|
|
|
|
|
|
|
3321
|
0
|
0
|
|
12.
|
|
104001
|
|
|
2%
|
|
2%
|
2%
|
|
|
0
|
0
|
4320
|
|
13.
|
|
104002
|
|
1%
|
5/0%
|
7/0%
|
5/0%
|
5/0%
|
1%
|
|
|
614
|
1080
|
|
14.
|
|
105006
|
5/0%
|
1%
|
5/0%
|
5/0%
|
|
|
5/0%
|
|
1661
|
307
|
|
|
15.
|
|
106004
|
|
|
2/0%
|
|
2/0%
|
2/0%
|
|
|
|
|
432
|
|
|
جمع
|
|
100%
|
106%
|
2/100%
|
|
2/100%
|
2/100%
|
5/100%
|
|
3/332120
|
9/61686
|
216432
|
|
ضميمه 3 ـ اقلام بسته بندي مورد نياز سال 1383
|
نوع عايق
|
معمولي
|
چسبدار
|
مغناطيسي
|
|
نام محصول
|
پيكان
|
پژو 405
|
پيكان
|
|
كد محصول
|
210101
|
220203
|
230101
|
|
سفارش سالانه
|
550/935
|
99.000
|
864.000
|
|
وزن قطعه
گرم
|
355
گرم
|
620
گرم
|
250
گرم
|
|
رديف
|
شرح كالا
|
مصرف
|
وزن هر قطعه (گرم)
|
مقدار مورد نياز
|
مقدار مورد نياز
|
مقدار مورد نياز
|
|
1
|
|
24
|
|
|
125/4
|
|
|
2
|
|
1
|
|
468
|
|
304/2
|
|
3
|
|
3/3
|
|
087/3
|
|
|
|
4
|
|
22/2
|
|
|
|
918/1
|
|
5
|
|
5/0
|
|
234
|
115
|
144
|
|
|
جمع
|
|
0
|
978/3788
|
583/4239
|
08/4366
|
ضميمه 4 ـ مواد چسب زني مورد نياز ( وزن ) در سال 83
|
نام خودرو
|
نوع عايق
|
نام قطعه
|
تعداد سفارش در سال
|
وزن جهت مصرف
(گرم)
|
وزن كاغذ سيليكون
(گرم)
|
وزن چسب در سال
(كيلوگرم)
|
وزن كاغذ درسال
(كيلوگرم)
|
|
پژو 405
|
پشت چسبدار
|
چسب
|
99.000
|
25
|
12
|
2.475
|
1.188
|
ضميمه 5 ـ جدول تعيين نرخ استاندارد مواد اوليه
|
رديف
|
شرح كالا
|
كد كالا
|
نرخ استاندارد (وضعيت موجود)
|
|
|
قيمت واحد
|
هزينه هاي ثابت
|
جمع كل
(ريال)
|
|
هزينه حمل
|
انبارداري
|
حقوق و عوارض گمركي
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
|
|
101005
102001
102002
102004
102011
102012
102013
103001
103002
103003
103004
103005
103006
103007
104001
104002
105004
105006
106004
301015
301013
301016
301014
301017
301002
301012
301003
301004
301008
301005
2301008
301030
301011
301010
301031
301009
107001
106001
|
1.500
11.110
5.460
35.600
0
5.600
3.000
240
1.650
575
2.000
4.900
4.400
7.000
500
5.500
0
6.500
111.475
3.170
2.860
2.600
2.400
6.400
5.400
2.900
3.750
1.900
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
22.000
28.000
|
400
600
700
300
0
290
250
200
30
200
290
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
440
600
|
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|
0
1.000
0
0
0
540
0
0
0
430
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|
1.900
12.710
6.160
35.900
-
6.430
3.250
440
1.680
775
2.720
5.700
4.400
7.000
500
5.500
-
6.500
111.475
3.170
2.860
2.600
7.400
6.400
5.400
2.900
3.750
1.900
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
22.440
28.600
|
|
ضميمه 6 ـ جدول استاندارد مصرف مواد اوليه در سال 82
|
نوع عايق
|
405 و آردي
|
|
نوع عايق
|
|
|
|
|
نام محصول
كد محصول
|
قطعه بزرگ
210101
|
قطعه چپ
220203
|
قطعه بزرگ سقف
230101
|
|
سفارش سالانه
وزن هر قطعه (گرم)
|
935.550
355
|
99.000
620
|
864.000
250
|
|
گروه
|
رديف
|
شرح كالا
|
مصرف
|
فني مصرف
|
مصرف استاندارد
|
مصرف استاندارد
|
مصرف استاندارد
|
|
مواد اوليه
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
|
101005
102001
102002
102004
102011
102012
102013
103001
103002
103003
103004
103005
103006
103007
104001
104002
105004
105006
106004
|
1.463
11.241
5.514
35.691
-
5.651
3.003
244
1.644
583
2.043
5.267
4.402
7.033
500
5.436
-
6.551
111.475
|
68.045.659
130.671.490
0
0
0
112.608.371
0
36.413.124
0
58.054.471
0
0
0
23.356.532
0
0
0
10.878.239
0
|
19.761.804
0
16.923.013
65.722.062
0
13.874.296
0
0
19.172.531
12.875.036
12.537.930
0
0
0
0
3.336.789
0
2.010.435
0
|
61.640.392
97.125.035
0
0
0
0
0
0
0
0
44.121.749
728.076.969
0
0
2.161.169
5.871.183
0
0
48.157.311
|
|
بسته بندي
|
20
21
22
23
24
25
|
|
|
3.169
1.901
7.763
7.757
7.759
7.776
|
0
889.042
23.966.253
0
0
1.7818.793
|
13.073.124
0
0
0
0
891.041
|
0
4.378.928
0
0
14.882.522
1.119.795
|
|
چسب زني
|
26
27
|
|
|
22.028
28.129
|
0
0
|
|
0
0
|
|
جمع مواد اوليه ـ فرمولاسيون
سهم هر قطعه از هزينه مواد اوليه ـ فرمولاسيون
|
440.027.885
470
|
166.213.896
1.679
|
987.153.808
1.143
|
|
جمع مواد بسته بندي
سهم هر قطعه از مواد بسته بندي
|
26.6740.088
29
|
13.964.165
141
|
20.381.246
24
|
|
جمع مواد چسب زني
سهم هر قطعه از هزينه مواد چسب زني
|
-
-
|
95.787.874
968
|
-
-
|
|
جمع كل
سهم هر قطعه از هزينه مواد و بسته بندي
|
466.701.973
499
|
275.965.936
2.788
|
1.007.535.054
1.166
|
ضميمه 7 ـ تسهيم هزينه دستمزد مستقيم توليدي
|
كل دستمزد مستقيم توليدي در سال
كل دستمزد بسته بندي و چسب زني در سال
ساعات كاركرد خط 1
ساعات كاركرد خط 2 ( بهره برداري مردادماه )
كل ساعات كاركرد 2 خط توليد عايق
|
1.011.907.988
305.368.537
8400
5600
14000
|
دستمزد هر ساعات كار مستقيم ت
وليدي خطوط توليد
دستمزد هر نفر بسته بندي و
چسب زني
|
ريال 73279
ريال 3871
|
|
نام خودرو
|
نوع عايق
|
نام محصول
|
كد محصول
|
وزن هر قطعه (gr)
|
سفارش سالانه ـ قطعه
|
مستقيم توليدي
|
بسته بندي و چسب زني
|
جمع كل در طي سال
|
|
ششماهه اول
|
ششماهه دوم
|
كل سفارش سال
|
زمان توليد هر قطعه در شش ماه اول (ثانيه)
|
زمان توليد هر قطعه در شش ماه دوم (ثانيه)
|
زمان توليد در شش ماه اول
|
زمان توليد در شش ماه دوم
|
زمان توليد كل
|
هزينه دستمزد ششماه اول
|
هزينه دستمزد ششماه دوم
|
كل هزينه دستمزد
|
هزينه دستمزد هر واحد در ششماه اول
|
هزينه دستمزد هر واحد در ششماه دوم
|
هزينه دستمزد هر واحد در كل سال
|
زمان بسته بندي هر قطعه (ثانيه)
|
زمان چسب زني هر قطعه (ثانيه)
|
كل هزينه دستمزد
|
دستمزد هر واحد
|
واحد
|
كل
|
|
|
معمولي
|
قطعه بزرگ
|
210101
|
355
|
374.220
|
561.330
|
935.550
|
5.18
|
3.33
|
538
|
519
|
1.058
|
38.919.499
|
37.529.517
|
76.449.019
|
104
|
67
|
82
|
7
|
0
|
7.042.412
|
8
|
89
|
83.491.428
|
|
پشت چسبدار
|
قطعه جب
|
220203
|
620
|
39.600
|
59.400
|
99.000
|
15.20
|
4.61
|
167
|
76
|
243
|
12.085.073
|
5.497.913
|
17.582.985
|
305
|
93
|
178
|
4
|
18
|
2.342.148
|
24
|
201
|
19.925.133
|
|
مغناطيس
|
قطعه بزرگ سقف
|
230101
|
250
|
345.600
|
518.400
|
864.000
|
3.40
|
2.50
|
326
|
360
|
686
|
23.591.912
|
26.020.491
|
49.612.403
|
68
|
50
|
57
|
7
|
0
|
6.503.815
|
8
|
65
|
56.116.218
|
ضميمه 8 ـ تسهيم هزينه هاي سربار به محصولات
|
كل سربار
كل هزينه هاي عملياتي
كل هزينه هاي غير عملياتي
كل زمان
|
3.845.586.230
3.482.083.594
2.607.463.662
11.560
|
سهم هر ساعت كار از سربار
سهم هر ساعت كار از هزينه هاي عملياتي
سهم هر ساعت كار از هزينه هاي غير عملياتي
|
ريال 333.662
ريال 301.217
ريال 335.558
|
|
نام خودرو
|
نوع عايق
|
نام محصول
|
كد محصول
|
زمان توليد ـ ثانيه
|
توليد سال
|
تسهيم سربار
|
|
ششماه اول
|
ششماه دوم
|
كل سال
|
ششماه اول
|
ششماه دوم
|
كل سال
|
بهاي واحد ششماه اول
|
بهاي واحد ششماه دوم
|
بهاي واحد ميانگين سال
|
هزينه ششماه اول
|
هزينه ششماه دوم
|
كل
|
|
|
معمولي
|
قطعه بزرگ
|
210101
|
538.461
|
519.2303
|
1057.69
|
374.220
|
561.330
|
935.550
|
479
|
308
|
376
|
179.125.521
|
172.728.181
|
351.853.701
|
|
پشت چسبدار
|
قطعه جب
|
220203
|
167.2
|
76.065
|
243.265
|
39.600
|
59.400
|
99.000
|
1.405
|
426
|
817
|
55.621.089
|
25.303.936
|
80.925.025
|
|
مغناطيس
|
قطعه بزگ سقف
|
230101
|
326.4
|
360
|
686.4
|
345.600
|
518.400
|
864.000
|
314
|
231
|
264
|
108.580.881
|
119.758.325
|
228.339.206
|
ضميمه 9 ـ تسهيم ساير هزينه هاي عملياتي و هزينه هاي غير عملياتي به محصولات
|
كل سربار
كل هزينه هاي عملياتي
كل هزينه هاي غير عملياتي
كل زمان
|
3.845.586.230
3.482.083.594
2.647.464.662
11.560
|
سهم هر ساعت كار از سربار
سهم هر ساعت كار از هزينه هاي عملياتي
سهم هر ساعت كار از هزينه هاي غير عملياتي
|
ريال 333.662
ريال 301.217
ريال 229.019
|
|
نام خودرو
|
نوع عايق
|
نام محصول
|
كد محصول
|
تسهيم هزينه عملياتي
|
تسهيم هزينه غير عملياتي
|
|
بهاي واحد ششماه اول
|
بهاي واحد ششماه دوم
|
بهاي واحد ميانگين سال
|
هزينه ششماه اول
|
هزينه ششماه دوم
|
كل
|
بهاي واحد ششماه اول
|
بهاي واحد ششماه دوم
|
بهاي واحد ميانگين سال
|
هزينه ششماه اول
|
هزينه ششماه دوم
|
كل
|
|
پيكان
|
معمولي
|
قطعه بزرگ
|
210101
|
433
|
279
|
341
|
162.193.746
|
156.401.112
|
318.594.858
|
330
|
212
|
259
|
123.317.605
|
118.913.405
|
242.231.011
|
|
سمند
|
مغناطيس
|
قطعه بزرگ سقف
|
230101
|
284
|
209
|
239
|
98.317.313
|
108.438.213
|
206.755.526
|
216
|
159
|
182
|
74.751.684
|
82.446.710
|
157.198.394
|
|
پژو 405
|
پشت چسبدار
|
قطعه كوچك
|
220203
|
1.272
|
386
|
740
|
50.363.526
|
22.912.091
|
73.275.616
|
967
|
293
|
563
|
38.291.916
|
17.420.303
|
55.712.219
|
ضميمه 10 ـ پيش بيني بهاي تمام شده و بهاي نهايي محصولات در سال 83
|
نام خودرو
|
نوع عايق
|
نام محصول
|
كد محصول
|
وزن استاندارد گرم
|
تعداد توليد
|
هزينه مواد واحد
|
هزينه كار هر واحد
|
هزينه سربار هر واحد
|
بهاي تمام شده هر واحد
|
سايرهزينه عملياتي و غير عملياتي
|
قيمت نهايي هر واحد
|
|
ششماه اول
|
ششماه دوم
|
ميانگين سال
|
ششماه اول
|
ششماه دوم
|
ميانگين سال
|
ششماه اول
|
ششماه دوم
|
ميانگين سال
|
ششماه اول
|
ششماه دوم
|
ميانگين سال
|
ششماه اول
|
ششماه دوم
|
ميانگين سال
|
|
|
معمولي
|
قطعه بزرگ
|
210101
|
355
|
935.550
|
499
|
112
|
74
|
89
|
479
|
308
|
376
|
1.089
|
881
|
964
|
763
|
490
|
599
|
1.852
|
1.371
|
1.564
|
|
پشت چسبدار
|
قطعه جب
|
220203
|
620
|
99.000
|
2.788
|
329
|
116
|
201
|
1.405
|
426
|
817
|
4.521
|
3.330
|
3.806
|
2.239
|
679
|
1.303
|
6.760
|
4.009
|
5.109
|
|
مغناطيس
|
قطعه بزگ سقف
|
230101
|
250
|
864.000
|
1.166
|
76
|
58
|
65
|
314
|
231
|
264
|
1.556
|
1.455
|
1.495
|
501
|
368
|
421
|
2.057
|
1.823
|
1.917
|