موضوع طرح:

نگهداری و پرواربندی دویست راس بره پرواری ( سه دوره در سال ) در یک دوره 100 روزه و تولید 310.9 تن گوشت قرمز در هر دوره و مجموعا 930.27 تن در سال.

 

سوابق طرح:

محل اجرای طرح در زمینی به مساحت 20000 متر مربع از اراضی شادمهر شهرستان مه ولات بخش 1 پلاک فرعی از 45 اصلی . آب شرب مورد نیاز دامداری از طریق چاه دستی که مجوز آن اخذ گردیده است و آبدهی 2 اینچ دارد. تامین برق مورد نیاز طرح نیز قبلا از طریق شبکه سراسری و خرید امتیاز برق تامین گردیده است . مجوز های لازم از ادارات دامپزشکی ، حفاظت محیط زیست، حفاظت و بهره برداری منابع آب ، شرکت توزیع نیروی برق، ثبت اسناد و املاک، کشاورزی، بخشداری، .... اخذ گردیده است وپس از تکمیل مدارک ، توسط کمیسیون صدور پروانه معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان تحت عنوان پرورش بره پرواری صادر گردیده است.

 

تشریح طرح:

عملیات طرح شامل تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نظر، خرید ماشین الات، خرید دام ، تامین سرمایه در گردش و بالاخره هزینه های مقدماتی طرح می باشد.

جهت طرح فوق زمینی به مساحت 20000 متر مربع و به ارزش تقریبی هفتاد میلیون ریال تهیه و کارهای مقدماتی از جمله تسطیح و دیوار کشی دور انجام گردیده است که هزینه های فوق بعلاوه احداث 200 متر مربع اصطبل 400 متر مربع بهاربند که قبلا هزینه گردیده است سهم سرمایه گذاری متقاضی محسوب خواهد شد.

ساختمانها و تاسییات طرح شامل احداث و تکمیل اصطبل بره پرواری و بهاربند ( که قبلا احداث شده) انبار علوفه و مواد متراکم، خانه کارگری، سیلوی علوفه، محوطه سازی ، منبع هوایی و سایر موارد به شرح جدول شماره 1 می باشد.

 

 

ماشین آلات مورد نیاز که در آینده خریداری و در طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت شامل سمپاشی، الکتروپمپ، منبع،وانت پیکان، ماشین موور، سمپاش و ... مطابق جدول شماره 2 طرح می باشد.

جهت اجرای طرح از محل اعتبارات تبصره 28 قانون بودجه کل کشور استفاده خواهد شد که در صورت معرفی دستگاه مربوطه جهت بهره مندی از تسهیلات در قالب عقود مربوطه قرارداد با بانک عامل منعقد و در طی مدت یکسال مشارکت مدنی اقدام به ساخت و ساز ابنیه و احداث آن و خرید ماشین آلات و ادوات خواهد شد و مبلق دریافتی پس از دوران مشارکت، طی مدت 5 سال بازپرداخت خواهد گردید. همچنین جهت هزینه های جاری طرح از جمله خرید دام، هزینه تغذیه و ... از همین محل و به صورت کوتاه مدت یکساله تسهیلات در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. انتظار می رود، طرح مذبور پس از شروع بهره برداری27.930  تن وزن زنده، 600 جلد پوست، 600 دست روده و 90 تن کود دامی سالیانه تولید و عرضه نماید.

 

مشخصات فنی طرح:

الف-زمین: زمین محل اجرای طرح قبلا تسطیح و دیوارکشی گردیده است لذا جهت احداث ابنیه فنی آماده و در 900 متر مربع آن احداث بنا و 300 متر مربع محوطه سازی انجام خواهد پذیرفت و با توجه به نوع خاک، نیازی به شناژ و بتون نبوده و با سنگ و شفته آهک، پی ریزی مناسب انجام خواهد شد .

ب- ساختمانها: با توجه به شرایط آب و هوایی و الگوی ساختمانی موجود در منطقه اجرای ابنیه با آجر و ملات سیمان و رویه آستر سیمان ساخته شده و سقف انبار و اصطبل با ایرانیت پوشیده خواهد شد و خانه کارگری با آجر و ملات سیمان و سقف ضربی و نمای بیرونی سیمان و داخل گچ سفید خواهد بود.

فهرست بها و زیربناهای مفید مورد نیاز مطابق ضوابط صدور پروانه به شرح جدول 1 می باشد.

ج- تاسیسات: جهت تامین آب مورد نیاز از آب لوله کشی مجتمع روستایی و با استفاده از منبع هوایی تامین خواهد شد. برق مورد نیاز طرح نیز از شبکه سراسری پس از اخذ مجوز وخرید امتیاز تامین خواهد گردید.

 

 

جدول 1- ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز: (ارقام بر حسب 1000 ریال)

شرح	مسقف	غیر مسقف	هزینه واحد	هزینه کل	سهم متقاضی(قدیم)	سهم بانک (جدید)
اصطبل نیمه باز با مصالح آجر، آهک، سیمان، ماسه، خرپا، ایرانیت	200	----	190	38000	38000	---
بهاربند، آبشخوردامی، آخوربندی، حصارکشی، کف خاکی	---	400	40	16000	8000	8000
انبار کنسانتره با مصالح آجر، آهک، سیمان، ماسه، خرپا، ایرانیت، کف بتونی	26	---	300	7800	---	7800
هانگار با کف بتونی، پایه ، خرپا، ایرانیت	76	---	130	9880	---	9880
دفتر اداری و خانه کارگری	30	---	500	15000	---	15000
دیوار کشی اطراف به ابعاد 30*25 و ارتفاع 5/1 متر با سنگ و آجر و ماسه وآهک	---	---	50	8250	8250	---
محوطه سازی	---	500	15	7500	---	7500
سیلوی تخمیری	---	182	30	5460	---	5460
لوله کشی، حفر چاه و امتیاز آب و موتور پمپ 2 اینچ	---	---	---	30000	30000	---
پیش بینی نشده 5%	---	---	---	--	---	6894.5
جمع کل	---	---	---	137890	84250	60534.5

 

 جدول شماره 2 – ماشین آلات و تجهیزات:                                 ارقام بر حسب 1000 ریال

شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل	سهم متقاضی	سهم بانک
وانت پیکان	1	65000	65000	19500	45500
سمپاش موتوری پشتی	1	3000	3000	900	2100
فرغون بادی	2	500	1000	300	700
بیل فولادی با دسته	3	70	210	63	147
چهار شاخ	2	35	70	21	49
بخاری نفتی	1	350	350	105	245
پاروی تنظیف	3	30	90	27	63
کپسول اطفاء حریق	3	400	1200	360	840
مخزن سوخت 2000 لیتری	1	800	800	240	560
آبگرمکن نفتی	1	900	900	270	630
شبکه برق داخلی	---	---	9000	2700	6300
منبع آب 6000 لیتری با پایه به ارتفاع 6 متر	1	20000	20000	6000	14000
ترازو( باسکول)	1	1500	1500	450	1050
شعله افکن	1	3000	3000	900	2100
هزینه های پیش بینی نشده (2.5%)	---	---	2653	---	2653
جمع کل	---	---	108773	31836	76637

 

 

 

 

 

 

جدول 3- جدول کل سرمایه گذاریهای ثابت طرح و منابع تامین سرمایه ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان سرمایه گذاری	قدیم	مبلغ مورد نیاز   سهم متقاضی                سهم بانک                                  جدید
زمین( با انجام عملیات تسطیح)	70000	---                         ---                             ---
ساختمانها و تاسیسات	84250	60534.5                 ---              60534.5
ماشین آلات و تجهیزات و ادوات	---	108773            31900                      76873
جمع کل	154250	169307.5                  31900        137407.5

 

 

 

هزینه خرید دام :

پس از تکمیل ساختمانها و تاسیسات و اخذ پروانه بهره برداری نسبت به خرید تعداد 200 راس بره نر به وزن متوسط 25 کیلوگرم اقدام خواهد شد. بره های فوق به مدت 100 روز پروار شده و سپس روانه کشتارگاه می گردند و مجددا دوره پروار بندی بعدی با خرید 200 راس بره نر دیگر با مشخصات فوق آغاز می شود و همین روال تا 3 دوره در سال ادامه دارد. هزینه خرید دام، جزء هزینه های جاری طرح محسوب می شود. این هزینه مطابق جدول شماره 4 می باشد:

 

جدول شماره 4- هزینه خرید دام                                      ( ارقام بر حسب 1000 ریال)

شرح	تعداد(راس)	قیمت واحد	بها کل	سهم متقاضی	سهم بانک
بره نر پرواری با متوسط وزن 25 کیلوگرم	200	525	105000	31500	73500
جمع کل	200	---	105000	31500	73500

 

 

 

توضیح اینکه هزینه خرید دام برای دوره های دوم و سوم پروار بندی ، به ترتیب از درآمد حاصل از فروش دام پروار شده در دوره ما قبل تامین خواهد شد.

 

هزینه تغذیه دام:

مسئله تغذیه در پروار بندی بسیار حائز اهمیت است و در حدود 60 تا 70 درصد هزینه های دامپروری را در بر می گیرد( هزینه های جاری ). بنابراین باید جیره غذایی دام به نحوی تنظیم شود که هم ارزان و مقرون به صرفه بوده و هم دسترسی به آنها آسان و نیز احتیاجات نگهداری و رشد حیوان را تامین نماید.

جیره غذایی بره های پروار شامل موارد زیر است:

به هر حال اگر بره های نر با توجه به خصوصیات بره های پرواری انتخاب شده و نیازمندیهای غذایی آنها کاملا تامین گردد، روزانه 225 گرم( به طور متوسط) افزایش وزن خواهند داشت.

ضمنا با در نظر داشتن اینکه در طی دوره پروار بندی ، متوسط وزن بره ها در شروع دوره 25 kg و متوسط وزن آنها در پایان دوره 47.5 kg می باشد متوسط وزن در طول دوره حدود 36.5 کیلوگرم خواهد بود.

اگر چه جیره غذایی در اوزان مختلف متفاوت است، اما جیره غذایی مورد نیاز معدل اوزان در طول دوره، می تواند به عنوان مبنای محاسبه هزینه غذا مورد ملاک قرار گیرد.

جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین خام است که بایستی توسط 1.55 کیلو گرم ماده خشک جیره تامین گردد. حال جیره را بر اساس غلظت پروتئین تنظیم می نماییم :

 

 

غلظت پروتئین        0.1= 1.55/0.155

در این جیره 1.5 درصد فضای خالی در نظر گرفته شده است.

این غلظت توسط 4 ماده غذایی یعنی جو، کنجاله تخم پنبه، یونجه و سیلوی ذرت تامین می شود:

سیلوی ذرت   as fed    kg 1.24        به ازای هر راس در روز

جو               as fed    kg 0.795      به ازای هر راس در روز

یونجه خشک   as fed    kg 0.466     به ازای هر راس در روز

کنجاله تخم پنبه as fed   kg 0.064      به ازای هر راس در روز

بدین ترتیب هزینه تغذیه به شرح جدول شماره 5 خواهد بود:

 

جدول شماره 5- هزینه خوراک دام                                                   

				ارقام بر حسب 1000 ریال
نوع ماده غذایی	نیاز سرانه 100روز/kg	نیاز200راس 100روز/kg	قیمت واحد	هزینه کل	سهم متقاضی	سهم بانک
سیلوی ذرت	124	24800	400	9920	2977	6943
جو	79.5	15900	1900	30210	9064	21146
یونجه خشک	46.6	9320	1500	13980	4194	9786
کنجاله تخم پنبه	6.4	1280	2100	2688	806	1882
مکمل معدنی	2.4	480	1400	672	202	470
جمع کل یک دوره	258.9	51780	---	146750	17243	40227

 

 

 

 

 

جدول شماره 6- پرسنل شاغل در طرح:                             ارقام بر حسب 1000 ریال

شرح	تعداد	حقوق ماهیانه	حقوق سالیانه+ پاداش یک ماه	حقوق یک دوره
مدیر و سرپرست طرح(راننده و کارپرداز)	1	2000	26000	8667
کارگر دامداری	1	1200	15600	5200
کارشناس دامپروری پاره وقت	1	600	7800	2600
بیمه (سهم کارفرما)		23% مبالغ ردیفهای 1و2	9568	3189.4
جمع کل	3	---	58968	19656.4

 

 

 

جدول شماره 7- جمع کل سرمایه گذاریهای جاری                     ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان سرمایه گذاری	مبلغ مورد نیاز	سهم متقاضی	سهم بانک
خرید دام ( یک دوره)	105000	31503	73497
خوراک دام ( یک دوره)	57470	17243	40227
هزینه کارکنان (یک دوره)	19656.4	5898	13758.4
بهداشت ( یک دوره)	8000	2400	5600
آب و برق و سوخت (یک دوره)	6000	1800	4200
تعمیرات ( یک دوره )	8500	2550	5950
جمع کل	204626.4	61391	143235.4

 

 

جدول شماره 8 – محاسبه هزینه استهلاک سالیانه                      ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان	شرح	مبلغ
ساختمان وتاسیسات	3.3% کل هزینه ساختمانها (30 سال)	4550.3
ادوات وماشین آلات	10% کل هزینه ماشین آلات ( 10 سال)	10877.3
بیمه	شامل 0.2% هزینه ساختمان و تاسیسات طرح	275.7
جمع کل		15703.3

 

 

جمع کل سرمایه گذاریهای ثابت و جاری ومنابع تامین سرمایه:

 

جدول شماره 9-                                                ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان سرمایه گذاری	قدیم	سرمایه مورد نیاز	سهم متقاضی	سهم بانک
ثابت	154250	169307.5	33262	136045.5
جاری	---	209768.9	62937	146831.9
جمع کل	154250	379076.4	96199	282877.4

 

 

پیش بینی تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدها:

 

 

تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدهای طرح در جدول زیر ارائه می شود:

 

جدول شماره 10-                                   ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان تولیدات	مقدار kg	قیمت واحد	ارزش کل	توضیحات
دام زنده	27930	23	642390	وزن هر راس 47.5 کیلوگرم
گوشت قرمز	240	40	9600	2% تلفات ذبحی
کود	90000	0.15	13500	هر راس 0.45 تن در سال
جمع کل درآمدها			665490

 

 

همانطور که ملاحظه می شود تولیدات طرح فوق شامل 27930 کیلوگرم وزن زنده دام، ( در سه دوره ) بعلاوه 240 کیلوگرم گوشت تولیدی ناشی از ذبح دامهای بیمار و نیز کود دامی دوره پرورش بوده که جملگی درآمدهای طرح را تشکیل می دهند.

 

چگونگی بازپرداخت تسهیلات بانکی : (تبصره 28)       «ارقام بر حسب 1000 ریال»

در این محاسبه بهره دوران مشارکت برای وام ثابت به مدت یکسال و تقسیط آ ن به مدت 5 سال از شروع بهره برداری و باز پرداخت وام جاری یکساله پیش بینی و محاسبه می شود: همچنین کارمزد تسهیلات 16% محاسبه گردیده است.

 

 

 

مبلغ قسط وام جاری با تسهیلات تبصره 28 و سود 16% و باز پرداخت یکساله ( جهت استفاده در سه دوره) به شرح زیر خواهد بود:

 

پیش بینی سود و زیان طرح :

 

با توجه به جداول هزینه های طرح ونیز درآمدهای ان و نیز با توجه به محاسبات باز پرداخت تسهیلات بانکی پیش بینی شود و زیان طرح در طی 5 سال اول بهره برداری به شرح جدول زیر خواهد بود :

جدول شماره 11- پیش بینی سود و زیان طرح                          ارقام بر حسب 1000 ریال

سال عنوان	1	2	3	4	5
درآمد ناخالص طرح	665490	665490	665490	665490	665490
هزینه های جاری در3 دوره	453199.3	453199.3	453199.3	453199.3	453199.3
هزینه های جاری خود نهاده	61391	61391	61391	61391	61391
مازاد نقدی عملیات	150899.7	150899.7	150899.7	150899.7	150899.7
استهلاک	15703.3	15703.3	15703.3	15703.3	15703.3
سود نا ویژه	135196.4	135196.4	135196.4	135196.4	135196.4
قسط سرمایه ثابت	46712.4	46712.4	46712.4	46712.4	46712.4
هزینه ثابت خود نهاده	33861.5	33861.5	33861.5	33861.5	33861.5
سود ویژه طرح	54622.5	54622.5	54622.5	54622.5	54622.5

 

 

با توجه به جدول بالا ملاحظه می گردد که سود ویژه طرح در پایان هر سال مبلغ 54632.5 هزار ریال خواهد بود که در نتیجه طرح از سودآوری مناسبی برخوردار است و طرح فوق قابل اجرا بوده و متقاضی قادر به باز پرداخت تسهیلات خواهد بود.

تهیه کننده : امین زارع